地方税务局根据国税发[2008]80号、[2009]16号、国税发[2009]142号精神，按照国家税务总局的要求：在有条件的地区要利用互联网、12366纳税服务热线等渠道，提供发票真伪查询服务。根据“简并票种、统一票样、网络开票、建立平台”的思路，在部分地区选择建筑安装、房地产、农产品收购、机动车销售等行业开展普通发票“网络在线开票”的试点。
通过简并票种、压缩手工发票，能有效地适应机打发票的使用和网络在线开票的推广，为全面提高普通自开建筑业发票操作说明水平和数据应用水平实现由“以票控税”转为“信息管税”奠定基础。
解决纳税人的以往使用中网络不稳定、打印机设置等诸多问题；
将纳税人的涉税操作集成到一个统一的平台上，使操作者可以减少操作复杂程度；
为纳税人提供友好的客服、解答服务环境；
提供客户端软件开票和机具开票两种开票方式以及多种网络传输方式供纳税人选择。
2.2 系统组成
发票开具功能
能够通过网络在线或离线缓存开发票
网络报税功能
能通过税库银联网（TIPS）系统进行超定额补税
公告、通知功能
向纳税人发布公告、通知等文字信息，可以将地税管理机会的重要政策、信息及时传送给纳税人
CA认证功能
目前仅仅通过用户名、密码登录的方式已经不能满足纳税户对网络安全的需求。而通过CA加密，就能很完美地实现安全登录、防盗密码、数据加密传输等安全功能。
2.3 系统特点
支持多种开票方式
针对南京地税现在存在的问题以及地税局的具体情况，本着合法、安全、容易接受推广、控制成本等原则，我们提出了通用设备网络开票（客户端软件配合通用针式票据打印机）与网络开票机具开票相结合的开票解决方案。客户端软件具备较强的通用性和功能扩展性，专用网络开票机具在发票用量大、开具实时性要求高、单张票面金额较小的应用环境下（如餐饮行业）更具优势，纳税人可以根据自身的实际情况进行选择。两种方式既满足了税源信息采集的及时性又满足了企业实际开票需求。此网络化开票解决方案符合总局提出的“简并票种、统一票样、网络开票、建立平台”的自开建筑业发票操作说明工作思路。
支持多种网络接入和传输方式
系统支持多种互联网络接入方式，企业可根据自身情况选择一种或多种:
ADSL宽带拔号接入
Modem 拔号接入
LAN宽带接入
GPRS、3G无线网络接入
系统支持实时在线的发票开具和非实时传输的离线开票方式。基于CA加密存贮空间的数据缓存技术实现的离线网络开票方式可以有效解决现有网络发票系统开票速度慢、不稳定的情况。
简化系统，节省成本
通过分析地税的实际情况，综合考虑现有和将来新增纳税户的数量，对比其他省市纳税户的数量，可以简化网络开票机具管理系统的部署，通过复用现有的硬件设备和资源节省税局的硬件成本。达到资源的合理化、最优化利用。
遵循网络开票传输方便纳税人的原则
方案设计遵循网络开票传输方便纳税人的原则。网络化开票方便征纳双方，减轻征纳双方的负担，提高效率；方便税局对发票查验和稽核；实现税源监控，防止假发票，大头小尾、套票等现象，纳税人可实时查询发票真伪。企业只需具备Internet宽带接入、GPRS/3G无线接入、MODEM拨号上网等网络接入方式中的一种就可以实现网络开票。
3 运行环境
3.1 硬件要求
Intel Pentium Ⅲ以上PC机或兼容机，256M内存，硬盘10G,屏幕分辨率设为1024×768像素以上。
3.2 软件要求
客户端操作系统: win2000/winxp/win2003/win 7
客户端运行环境：.net framework2.0以上版本
4 操作与安装说明
4.1 软件安装与登录
4.1.1 网络发票申请
纳税人如需要使用网络发票系统，需先完成以下流程：
1． 到地税局做税务登记。
2． 若双定户则完成纳税核定，查账征收用户做好税种登记。
3． 完成发票核定，获得开具所经营行业的发票资格。
4． 完成网络发票登记，取得纳税人客户端的账号密码。
5． 购买网络发票，然后即可登录纳税人客户端进行网络开票。
6． 纳税人到税局登记后，税务局会打印离线文件中的表并盖章，纳税人凭此表向机具或服务营运商够买机具或UKEY。
4.1.2 客户端下载与安装
客户端软件系统可以从税务机关官方网站下载或通过够购UKEY时随盘付送的安装程序进行安装，双击打开后如图所示：
在安装程序中找到 ，双击安装，根据下列图示提示操作。
二、 客户端删除
点击屏幕最右下方的“开始”键，选择“设置”“控制面板”，双击“添加或删除程序”。
找到“南京地税局纳税客户端”点击删除，就可以删除。
选择“是”，点击完成，重新启动计算机。
4.1.3 客户端登陆
1、双击 图标，第一次登陆客户端或系统更新后会出现更新提示，如下图：
2、更新完毕后，出现登陆窗口
如果是没有办理CA认证的纳税人只能选择在线登陆，初始密码为纳税人识别码的后6位。
如果已经办理CA的用户可以选择CA在线或者CA离线登录，初始密码为111111，使用CA登录时，开票数据都会先存入CA，然后一段时间后CA在线和CA离线分别在每10秒，30秒后数据自动上传到服务器，所以若在出现网络不佳或无网络（必须以CA离线登录）时也可以进行开票。
若使用CA离线登录时，用户可完全离线开票，待下次在有网络环境的地方再将开票数据从CA中上传到服务器上。
如果是同时桌面右下角的进程栏中会有图标 出现，输入账号密码点击登陆后会出现信息读取窗口，如下图：
3、进入系统后，从界面上看主要分为三大部分：界面顶部的菜单，界面左侧的功能列表和界面右侧的操作区域。
4.2 系统维护
纳税人本人（即管理员）登录系统后可以进行系统维护，点击左边功能列表中的“系统维护”，如图。
4.2.1 设置开票员
单击“维护开票员信息”出现下面提示,如图：
点击“是”出现开票员设置界面，如图：
输入开票员信息，*号为必填项，填好后点击“增加”即出现以下提示，如图：
4.2.2 号段分配
选择新添加的开票员这一栏，点击鼠标右键——选择“分配发票号段”，出现如图：
选中系统管理员这一栏，在右上角输入要分配的发票号段，点击左上角的“分配”，即出现如图所示：
4.2.3 开票员权限分配：
回到开票员信息界面，选择新添加的开票员这一栏，点击鼠标右键——选择“分配发票权限”，出现如图：
选中系统管理员这一栏，在右上角输入要分配的发票权限，点击左上角的“分配”，即出现如图所示：
维护开票员信息设置完成。
注：如需要修改开票员信息：在维护开票员信息界面内，选中一个开票员信息，重新输入新的开票员基础信息，点击上面的“保存”按钮，系统会出现以下提示信息，如图：
点击“是”，如修改开票员分发票段和开票权限：双击开票员，系统出现以下提示信息，如图：
根据提示信息如果修改发票号段就点“是”，如果修改发票权限就点“否”；或是直接点鼠标右键进行修改。
4.2.4 设置往来单位：
单击“维护往来单位信息”，进入单位信息维护界面,如图：
输入往来单位的信息，*号为必填项，填好以后点击左上角的“增加”按钮，如图所示：
要修改单位信息就直接选中单位一栏，在*号处输入新的公司信息，点击“修改”就可以了；如果要删除、启用、停用某个单位，就直接选中再点击上面相应的按钮就可以了，如果发现操作往来单位信息或者本地往来单位信息不正确时，可使用 来 同步服务器上的数据，同时，也可将本地数据使用 将本地数据上传至服务器上备用。
4.2.5 超定额补税
当双定户开具发票的金额超过通过税种核定所产生的双定总额，并且还需要继续开票时，即可使用超定额补税功能。使用该功能后，系统会自动通过TIPS进行扣款，使用户可以继续开票。
在设置开票员界面中点击右键选择超定额补税出现界面，如下图：
输入超定额金额后点 即完成超定额分配。
4.2.6 修改密码
在“系统维护”下的“管理密码”中进行修改，如图所示：
4.3 普通发票
4.3.1 自开普通发票
功能描述：该模块用于自开普通发票。
操作流程：（登录系统——>通用机打发票210*139.7——>自开普通发票）。
发票内容解释：规格：（210mm*139 .7mm）平推式。
一、发票联次：
综合统一发票为电脑版三联式发票
第一联：发票联（付款方付款凭证）
第二联：存根联（收款方留存）
第三联：记帐联（收款方记帐凭证）
二、发票内容及开票说明
1、行业分类：是纳税人生产经营的行业，由税务机关核准，纳税人可以在开具发票选择，不能自行增加。是纳税人生产经营的行业，由税务机关核准，纳税人可以在开具发票选择，不能自行增加。
2、发票代码：是税务局内部用来管理发票使用地区的编码，由系统按编码规则产生并在，由税务机关管理和监控的发票代码是按主管税务部门、省、地市、年份、行业、联次等确定，打印发票时打印在票面右上角，共12位。
3、发票号码：是代表发票的顺序号，由专管员在3.0中销售发票时产生出的号段中取得，在系统开具发票时默认从该小号第一个号码作为初始号开始使用，打印发票时打印在右上角，共8位。
4、纳税人识别号：技术监督局颁发给纳税人的唯一的识别号。
5、主管税务机关名称：是指纳税人所属的管辖税务机关的名称。
6、品目：指所属行业下的销售商品或劳务项目。
7、金额：指实际收到的金额。
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票210*139.7’，再点击‘自开普通发票’，即可进入普通发票开具模块，如下图：
除备注外，其他有“请输入”字样的选项都是必填项，输入完成后仔细核对，确认无误后点击 即可打印，如下图：
4.3.2 作废普通发票
功能描述：选择一张已经开具过的发票发票进行作废。
操作流程：（登录系统——>通用机打发票210*139.7——>作废普通发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票210*139.7’，在点击‘作废普通发票’，即可进入普通发票作废模块，如下图：
选择发票代码和发票号码（发票号码可手动输入）后，会自动弹出该张发票的界面，如下图。
如是作废空白发票，则需把 此处的框勾上，确认是需要作废的发票后，点击 即可。
4.3.3 冲红普通发票
功能描述：选择一张上月的发票以冲红，双定户无法冲红发票。
操作流程：（登录系统——>通用机打发票210*139.7——>冲红普通发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票210*139.7’，再点击‘冲红普通发票’，即可进入普通发票冲红模块，如下图：
选择发票代码和发票号码（发票号码可手动输入）后，会自动弹出该张发票的界面，如下图：
如是作废空白发票，则需把 此处的框勾上，确认是需要作废的发票后，点击 即可
4.7.3 冲红建筑业发票
功能描述：选择一张上月的发票以冲红，双定户无法冲红发票。
操作流程：（登录系统——>建筑业发票——>冲红建筑业发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘建筑业发票’，在点击‘冲红建筑业发票’，即可进入建筑业发票冲红模块，如下图：
选择原发票代码、发票号码和新发票代码、发票号码，确认是需冲红的该发票后，点击 即可
4.7.4 补打建筑业发票
功能描述：打印一张开具后因设备问题或者其他原因导致没有打印的发票。
操作流程：（登录系统——>建筑业发票——>补打建筑业发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘建筑业发票’，在点击‘补打建筑业发票’，即可进入建筑业发票补打模块，如下图：
选择发票代码和发票号码（发票号码可以手动输入）后，会自动弹出该张发票的界面，如下图所示：
确认是需要补打的该张发票后，点击 即可。
4.8 医疗发票
4.8.1 自开医疗发票
功能描述：该模块用于自开医疗发票
操作流程：（登录系统——>通用机打发票241*93.13——>自开医疗发票）
发票内容解释：规格：(241mm*93.13mm)
一、发票联次
医疗发票为电脑版三联式发票
第一联：发票联（购货单位付款凭证）
第二联：存根联（收款方留存备查凭证）
第三联：记帐联（收款方记帐凭证）
二、发票内容及开票说明
1、 发票代码：是税务局内部用来管理发票使用地区的编码，由系统按编码规则产生并在打印发票时打印在票面右上角，共12位。
2、 发票号码：代表发票的顺序号，由系统随机产生并打印发票时打印在右上角，共8位。
3、纳税人识别号：企业、事业单位等组织机构纳税人，以国家技术监督局编制的9位码（其中区分主码位与校验位之间的“－”符省略不打印）并在其前面加挂6位行政区划码共15位码，作为其“纳税人识别号”；国家税务总局下达的纳税人代码为15位，其中：1—2位为省、市代码，3—6位为地区代码，7—8位为经济性质代码，9—10位行业代码，11—15位为各地自设的顺序码。个体工商户和其他缴纳个人所得税的中国公民，以公安部编制的居民身份证15位码为其“纳税人识别号”；对外国人以其国别加护照号码作为其“纳税人识别号”。
a) 机打号：机器打出来的号码。
b) 项目：发票开具的内容名称。
c) 金额：实际收到的金额。
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票241*93.13’，再点击‘自开医疗发票’，即可进入医疗发票开具模块，如下图：
除备注外，其他有“请输入”字样的选项都是必填项，录入信息确认无误后，点击下图 即可，如下图：
4.8.2 作废医疗发票
功能描述：选择一张已经开具过的发票发票进行作废
操作流程：（登录系统——>通用机打发票241*93.13——>作废医疗发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票241*93.13’，再点击‘作废医疗发票’，即可进入医疗发票作废模块，如下图 ：
选择发票代码和发票号码后会自动弹出该张发票的界面，如下图
如果是作废空白发票，则需把 此处的框勾上，确认是需作废的发票后，点击 即可。
4.8.3 冲红医疗发票
功能描述：选择一张上月的发票以冲红，双定户无法冲红发票。
操作流程：（登录系统——>通用机打发票241*93.13——>冲红医疗发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票241*93.13’，再点击‘冲红医疗发票’，即可进入医疗发票冲红模块，如下图：
选择原发票代码、发票号码和新发票代码、发票号码后会自动弹出发票信息，确认无误
后点击 即可。
4.8.4 补打医疗发票
功能描述：打印一张开具后因设备问题或者其他原因导致没有打印的发票。
操作流程：（登录系统——>通用机打发票241*93.13——>补打医疗发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票241*93.13’，再点击‘补打医疗发票’，即可进入医疗发票补打模块，如下图：
选择发票代码和发票号码后，会自动弹出该张发票的界面，如下图：
确认是需补打的该发票后点击 即可。
4.9 保险业发票
4.9.1 自开保险业发票
功能描述：该模块用于自开保险发票。
操作流程：（登录系统——>通用机打发票241*177.8——>自开保险发票）
发票内容解释：规格：(241mm*177.8mm)
一、 发票联次
保险业发票为电脑版四联式发票
1、 第一联：发票联（购货单位付款凭证）
2、 第二联：存根联（收款方留存备查凭证）
3、 第三联：记帐联（收款方记帐凭证）
4、 第四联：购付汇联
二、 发票内容及开票说明
1、 付款方：投保方。
2、 付款事由/ 承保险种：就是指付款的理由/承保的保险种类。
3、 保单号：保险合同的编号。
4、 代收车船税：车船税由地方税务机关负责征收管理。对于机动车，为了方便纳税人缴税，提高税源控管水平，节约纳税人的缴税成本和时间，《中华人民共和国车船税暂行条例》规定从事机动车交通事故责任强制保险业务的保险机构为车船税的扣缴义务人，在销售机动车交通事故责任强制保险时代收代缴车船税，并及时向国库解缴税款。机动车车船税的扣缴义务人依法代收代缴车船税时，纳税人不得拒绝。
5、 批单号：是为变更保险合同内容，保险公司出具给被保险人的补充性的书面证明上面的编号。
6、 滞纳金：是指超过规定的缴款期限，向缴款人征收的一种带有惩罚性质的款项。
7、 保险费金额：它是根据保险费用的录入以大写的形式自动生成。
8、 保险费：指投保人为取得保险保障，按合同约定向保险人支付的费用，投保人按约定方式缴纳保险费是保险合同生效的条件。
9、纳税人识别号：企业、事业单位等组织机构纳税人，以国家技术监督局编制的9位码（其中区分主码位与校验位之间的“－”符省略不打印）并在其前面加挂6位行政区划码共15位码，作为其“纳税人识别号”；国家税务总局下达的纳税人代码为15位，其中：1—2位为省、市代码，3—6位为地区代码，7—8位为经济性质代码，9—10位行业代码，11—15位为各地自设的顺序码。
个体工商户和其他缴纳个人所得税的中国公民，以公安部编制的居民身份证15位码为其“纳税人识别号”；对外国人以其国别加护照号码作为其“纳税人识别号”。
10、地址：保险公司地址。
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票241*177.8’，再点击‘自开保险发票’，即可进入保险发票开具模块，如下图：
除备注外，其他有“请输入”字样的选项都是必填项，录入信息确认无误后，点击下图 即可，如下图：
4.9.2 作废保险发票
功能描述：选择一张已经开具过的发票发票进行作废
操作流程：（登录系统——>通用机打发票241*177.8——>作废保险发票）
用户登录系统后，点击左边菜单的‘通用机打发票241*177.8’，再点击‘作废保险发票’，即可进入保险发票作废模块，如下图 ：
选择发票代码和发票号码后会自动弹出该张发票的界面，如下图：
如果是作废空白发票，则需把 此处的框勾上，确认是需作废的发票后，点击 即可。
